Hvordan skal faktura sendes til oss?
Grenland brann og redning IKS (GBR) benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra våre leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene, og at du som leverandør får betaling til rett tid, er vi avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer.
Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post. GBR godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.
Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre fakturakrav, vil bli avvist.
Vår fakturaadresse
Grenland brann og redning IKS
Fakturamottak
Postboks 150
3901 Porsgrunn
Organisasjonsnummer for EHF-faktura er: 925 739 251
Betalingsfrist
I våre standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser.
Dersom det ikke er avtalt noe annet, forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.
Hvordan skal faktura / kreditnota merkes?
Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med et referansenummer.
I fakturafeltet «Deres ref.» oppgis referansenummeret som er gitt av den som bestiller en vare eller tjeneste på vegne av GBR.
Referansen inneholder et 6-sifret ressursnummer, som starter med 500 + tre siffer.
Hvis det er ønskelig å ha med navn til bestiller, må det brukes et annet felt enn «Deres ref.» til dette.
Her finner du oversikt over referansenumrene til stasjonene/avdelingene våre:
- Porsgrunn brannstasjon – ressursnr. 500069
- Skien brannstasjon – ressursnr. 500175 (hvis ikke annet er oppgitt ved bestilling)
- Bamble brannstasjon – ressursnr. 500069
- Drangedal brannstasjon – ressursnr. 500074
- Kragerø brannstasjon – ressursnr. 500074
- Boligsikkerhet (feier) – ressursnr. 500118
- Forebyggende avdeling – ressursnr. 500004
Én faktura per bestilling
Én bestilling skal føre til én faktura. Det skal ikke sendes samlefaktura påført flere koststeder.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på e-post: post@gbr.no